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固原市人大辦公室2018年預算公開
投稿:nxgyrd   信息來源:   日期:2018年01月15日     【打印】【關閉

  目錄

  第一部分  單位概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分  2018年部門預算表

  一、財政撥款收支總表

  二、財政撥款支出總表

  三、一般公共預算支出表

  四、一般公共預算基本支出表

  五、一般公共預算“三公”經費支出表

  六、政府性基金預算支出表

  七、部門收支總表

  八、部門收入總表

  九、部門支出總表

  第三部分  2018年部門預算情況說明

  第四部分  名詞解釋

 

  固原市人大常委會辦公室2018年部門預算----單位概況

  一、主要職能

  承擔市人民代表大會及其常委會各種會議的會務工作;承擔常委會組織的視察、檢查和調查活動的有關工作;負責常委會黨組、主任會議決定的有關事項的組織實施和督促檢查工作;負責由人大常委會任免的人事議案的辦理工作;負責收集整理人大工作信息和人大宣傳工作,編輯印發市人大常委會公報;圍繞常委會的中心工作開展調查研究;負責起草市人民代表大會及其常委會的有關文件材料;負責機關編制、人事勞資的管理和安全保衛工作;負責機關辦公自動化建設管理工作;負責機關信訪、接待工作;負責機關退休人員服務管理工作;負責機關黨建和精神文明建設工作以及常委會領導交辦的其他工作。

  二、部門預算單位構成

  固原市人大常委會現設工作機構:辦公室、法制工作委員會、財政經濟工作委員會、農業與環境資源保護工作委員會、教育科學和文化衛生工作委員會、代表工作委員會、內務司法工作委員會。辦公室內設:行政科、秘書科、接待科、老干部服務科。每兩個工作委員會下設1個綜合辦公室,共設有3個綜合辦公室。機關行政編制32名,機關后勤編制6名,政府聘用編制1名。機關目前實有機關工作人員46名。

  預算單位構成屬一級部門預算,無二級預算部門單位。

  固原市人大辦公室2018年部門預算情況說明

  一、關于固原市人大辦公室2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

  固原市人大辦公室2018年財政撥款收支總預算1314.29萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款1314.29    萬元,政府性基金預算撥款0萬元。支出預算包括包括:一般公共服務支出1021.08萬元、社會保障和就業支出16.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出51.36萬元、住房保障支出75.22萬元。

  二、關于固原市人大辦公室2018年一般公共預算本年撥款情況說明

  (一)基本支出情況說明。

  固原市人大辦公室2018年一般公共預算撥款基本支出1086.29萬元,比2017年執行數據增加967萬元,增長10.98  %。其中:

  人員經費927.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經費159.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

  (二)項目支出情況說明。

  固原市人大辦公室2018年一般公共預算撥款項目支出228萬元,其中:

  1、人大會議(2010104款)2018年預算120萬元,比2017年執行數據增加0萬元,主要用于每年召開的人民代表大會以及每兩月召開的人大常委會全體組成人員會議支出(會議材料費、會議室租賃費、各縣人大代表的食宿費、會議期間代表交通費支出)。2017年當年只召開了8次常委會全體組成人員會議,人民代表大會當年未召開,致使當年會議預算執行數明顯偏低。

  2、人大立法(2010105款)2018年預算15萬元,比2017年執行數據增加15萬元,主要用于地方法規的制定起草、前期調研、專家咨詢費等。

  3、人大監督(2010106款)2018年預算12萬元,比2017年執行數據減少20.75萬元,主要用于“環保世紀行”活動、政府全年預算審查、常委會執法檢查、法律法規備案等工作方面。

  4、機關服務(2010103款)2018年預算74萬元,比2017年執行數據增加69.70萬元。其中:預算聯網監督工作和《固原市人大網》維護費20萬元、市本級人大代表工作經費45萬元、機關公務接待費5萬元。

  5、一般行政管理事務(2010102款)2018年預算7萬元,比2017年執行數據減少45.22萬元,主要用于常委會機關日常公文印刷費支出和領導干部外出培訓學習差旅費支出等。

  三、關于固原市人大辦公室2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  固原市人大辦公室2018年“三公”經費財政撥款預算數為10萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費5萬元,公務接待費5萬元。

  2018年“三公”經費財政撥款預算比2017年減少14.4萬元,其中:因公出國(境)費減少10.4萬元,主要原因是本年度未計劃因公出國(境)事項;公務用車運行費減少2萬元,主要原因是公車改革結束,嚴格公務車管理嚴格控制支出;公務接待費減少2萬元,主要原因壓縮各類開支,嚴格執行公務接待制度。

  四、關于市人大辦公室2018年政府性基金預算撥款情況說明

  (一)基本支出情況說明

  固原市人大辦公室2018年政府性基金預算撥款基本支出0萬元,比2017年執行數據增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。其中:

  人員經費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

  (二)項目支出情況說明

  固原市人大辦公室2018年政府性基金預算撥款項目支出0萬元,無各類政府收支科目類、款、項。

  五、關于固原市人大辦公室2018年收支預算情況的總體說明

       固原市人大辦公室2018年收入總預算1314.29萬元,支出總預算1314.29萬元。

  收入預算包括:財政撥款收入1314.29萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0%。

  支出預算包括:基本支出1086.29萬元,占82.65 %;項目支出228萬元,事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費

  2018年,固原市人大辦公室機關運行財政撥款預算   萬元,比2017年預算增加23.61萬元,增長14.82%。

  (二)政府采購情況

  2018年,固原市人大辦公室未作政府采購預算安排。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2017年12月31日,固原市人大辦公室占用固原市行政中心集中辦公,使用國有資產總體情況為房屋1171.66平方米;車輛2輛,價值75.23萬元;辦公家具價值35.29萬元;其他資產價值70.33萬元。

  (五)其他需說明的事項

  無

  固原市人大辦公室2018年部門預算——名詞解釋

  (一)本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

  (二)本年支出:是指單位本年度全部支出。

  (三)財政撥款收入:是指單位本年度從財政部門取得財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府資金預算財政撥款。

  (四)其他收入:是指單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。市人大辦公室主要有利息收入,上級人大代表活動費補助收入。

  (五)人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

  (六)日常公用經費:是指單位用一般公共預算撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

 

 

                                                                                                                                                         2018年1月25日

 

  附:固原市人大辦公室2018年預算公開www.ejnih.icu/uploads/201803/1521622137.66.doc

 
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