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固原市人大辦公室2017年度財政決算公開
投稿:nxgyrd   信息來源:   日期:2018年09月19日     【打印】【關閉

2017年度固原市人大辦公室決算目錄

 

  第一部分  單位概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分  2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  第四部分  名詞解釋

 

第一部分  單位概況

  一、部門職責

  承擔市人民代表大會及其常委會各種會議的會務工作;承擔常委會組織的視察、檢查和調研活動的有關工作;負責常委會黨組、主任會議決定的有關事項的組織實施和督促檢查工作;負責由人大常委會任免的人事議案的辦理工作;負責收集整理人大工作信息和人大宣傳工作,編輯印發市人大常委會公報;圍繞常委會的中心工作開展調查研究;負責起草市人民代表大會及其常委會的有關文件材料;負責機關編制、人事勞資的管理和安全保衛工作;負責機關辦公自動化建設管理工作;負責機關信訪、接待工作;負責機關退休人員服務管理工作;負責機關黨建和精神文明建設工作以及常委會領導交辦的其他工作。

  二、機構設置

  固原市人民代表大會常務委員會內設工作機構有:辦公室、法制工作委員會、財政經濟工作委員會、農業與環境資源保護工作委員會、教育科學和文化衛生工作委員會、代表工作委員會、內務司法工作委員會。固原市人大常委會機關核定編制39名。其中行政編制32人,事業編制6人,政府聘用編制1人,實有在職人員48人,退休人員25人(已于2016年5月份移交市社保局管理)。固原市人大辦公室為固原市人大常委會機關的(預)決算獨立核算單位。

  

 

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

 

  一、收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入總計12,194,678.80元,支出總計12,145,210.55元。與2016年相比,收入增加197,310.96元,增長1.9%,主要原因是人員工資增加以及職工住房補貼發放;支出增加1,407,247.85元,增長13.1%,主要原因是職工工資增長、歷年養老保險和職業年金清算足額繳納等。

  二、收入決算情況說明

  2017年度收入合計12,194,678.80元,其中:財政撥款收入12,173,305.01元,占99.8%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;其他收入21,373.79元,占,0.2%。

  三、支出決算情況說明

  2017年度支出合計12,145,210.55元,其中:基本支出9,696,721.35元,占79.8%;項目支出2,448,489.20元,占20.2*%;經營支出0元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年度財政撥款收入總計12,173,305.01元,支出總計12,118,536.40元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1,973,169.96元和1,411,222.70元,增長19.3%、13.2%。主要原因是人員工資增漲、職工住房補貼發放和職工歷年養老保險、職業年金清算足額繳納等。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出12,118,536.40元,占本年支出合計的99.8%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,411,222.70元,增長13.2%,主要原因是人員工資增漲、職工住房補貼發放和職工歷年養老保險、職業年金清算足額繳納等。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出12,118,536.40元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出9,954,448.17元,占82.1%;社會保障和就業(類)支出1,491,870.55元,占12.3%;醫療衛生與計劃生育支出506,977.68元,占4.2%;住房保障(類)支出165,240.00元,占1.4%。

  (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10,434,887.80元,支出決算為9,954,448.17元,完成年初預算的95.4%。決算數小于預算數的主要原因:一是當年未召開市四屆人大二次會議,會議費結轉;二是代表工作經費結轉;三是立法工作專項經費結轉等。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9,670,047.20元,其中:人員經費8,340,096.23元,公用經費1,329,950.97元。支出具體情況如下:

  1.工資福利支出7,551,429.23元,較2017年度年初預算數減少1,565,808.28元,降低17.2%,主要原因是當年退休人員增加、歷年養老保險和職業年金清算、住房公積金支出為列入當年工資福利支出科目;較2016年決算數增加1,856,499.49元,增長3.3%。

  2.商品和服務支出3,571,331.17元,較2017年度年初預算數減少301,319.17元,降低7.8%,主要原因是厲行節約、壓縮公務支出;較2016年決算數增加76,432.21元,增長2.2%。

  3.對個人和家庭的補助788,667.00元,較2017年度年初預算數增加635,667.00元,增長4.2%,主要原因是撫恤金和職工取暖補貼為納入該項目預算;較2016年決算數減少565,773.00元,降低41.8%。

  4.其他資本性支出207,109.00元,較2017年度年初預算數增加207,109.00元,增長100%,主要原因是機關各辦公室辦公設備購置事項未列入當年財政預算;較2016年決算數增加12,415.00元,增長6.4%。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算

  總體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為375,400.00元,支出決算為343,577.59元,完成預算的91.5%,其中:因公出國(境)費支出決算為105,400.00元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為179,678.59元,完成預算的89.8%;公務接待費支出決算為58,499.00元,完成預算的83.6%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車減少、厲行節約、壓縮各項支出。

  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少25,306.06元,下降6.9%,其中:因公出國(境)費支出決算增加105,400.00元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算減少124,881.06元,下降41%;公務接待費支出決算減少5,825.00元,下降9.1%;因公出國(境)費支出增加主要原因是按照有關方面安排常委會領導出國訪問;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公務車改革機關保留車輛減少。

  (二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算105,400.00元,占,30.7%;公務用車購置及運行費支出決179,678.59元,占52.3%;公務接待費支出決算58,499.00元,占17%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出105,400元。2017年因公出國(境)團組數1個,因公出國(境)人次數1人。開支內容包括:城市間交通費83,950.00元、食宿費18,436.00元、簽證等手續費及保險費3,014.00元。

  2.公務用車購置及運行維護費支出179,678.59元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出179,678.59元,主要用于車輛燃油費、保險費、維修費、過路費等。2017年,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為2輛(截止當年4月25日前,為保證機關公務活動正常進行,尚未徹底移交的其他車輛零時使用,所發生的各項公車運行維護費由固原市人大辦公室承擔)。

  3.公務接待費支出58,499.00元。其中:國內接待費支出58,499.00元,主要用于區內外各級人大來固原市考察活動接待。國(境)外接待費支出0元。2017年國內公務接待批次20個,國內公務接待人次375人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。較2016年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%,主要原因是:無。支出具體情況如下:無(按支出功能分類科目說明)。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

  2017年,本部門機關運行經費支出1,329.950.97元,比2016年增加255,569.01元,增長23.8%。主要原因是:固原市人大常委會由于換屆完成調入機關工作人員增加,辦公設備更換及日常辦公用品采購費用增加。

  (二)政府采購情況說明

  2017年,固原市人大辦公室政府采購預算0元,支出決算總額207,109.00元,完成年初預算的-100%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額207,109.00元,完成年初預算的-100%。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2017年12月31日,本部門房屋面積1160.8平方米,共有車輛2輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車2輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,固原市人大辦公室組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目12個,二級項目0個,共涉及預算資金2,280,000.00萬元,自評覆蓋率達到100%。

  2.部門決算中項目績效自評結果。 固原市人大辦公室在部門決算中增加“部門決算量化評價表”,根據年初設定的績效目標,部門決算量化評價自評得分為60.5分。發現的主要問題:項目實施受外在因素制約,進展緩慢,形成項目資金結轉到下年使用。下一步改進措施:嚴格執行年初預算,加快項目實施進度,減少年度結轉資金。

  3.以財政廳為主體開展的重點項目績效評價結果。

  

  4.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。

  

  第四部分  名詞解釋

 

  一、財政撥款收入:是指預算單位從市本級財政取得的財政預算資金。

  二、上級補助收入:是指預算單位收到上級單位取得的非財政補助資金。

  三、其他收入,是指預算單位在“財政撥款收入、事業收入、經營收入、上級補助收入”等之外取得的收入。

  四、年初結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金。

 

  五、年末結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金。

  六、一般公共服務支出(類),指政府提供一般公共服務的支出。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  八、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  九、機關運行經費:為保障行政單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、水電費、取暖費以及公務用車運行維護費等。

  十、“三公”經費:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

 
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